送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-19 10:32

你是预交的税费,没有应交税费的话,余额就是-50

点点萌 追问

2019-02-19 10:34

我不是预交的,是交的2018年12月份的?

辜老师 解答

2019-02-19 10:34

那你2018年12月的报表,应交税费应该有余额,这个月缴纳后,余额就是0了

点点萌 追问

2019-02-19 10:37

这个50元,是2018年的个人所得税,我2019年1月份缴纳了,在1月份的资产负债表中填0吗?我怎么资产负债表就做不平了

辜老师 解答

2019-02-19 11:18

你2018年的个税,工资发放的时候,没有确认要代扣代缴的个税吗

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相关问题讨论
我不是预交的,是交的2018年12月份的?
2019-02-19 10:34:02
你好,同学。是的,不会,直接是冲减应交税费的贷方金额
2019-10-01 18:36:36
老师,我没明白你解答的2。我是说在余额表里应交税费期末余额是负数的情况下,填列资表时,为什么要将此科目的进项税填在其他流动资产中,而要将此科目的个人所得税填在本科目的贷方
2022-02-24 16:51:14
你好! 填负数就可以了
2018-11-11 14:24:01
填其他流动资产可以吗
2022-04-16 08:00:59
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