在去年12月计提了30万的工资。实际只有18万多提了。如何做冲销。

月月老师

职称：中级会计师

2019-02-19 14:30

你好
借：以前年度损益调整-管理费用-12
贷：应付职工薪酬-12
再将以前年度损益调整转入未分配利润。

精选问题

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