送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-02 15:33

借;应付职工薪酬  贷;管理费用等科目  4000

好好学习,天天向上 追问

2017-06-02 15:34

1.2.3.月份的也错了,计提和发放的工资都比实际地税报的多

邹刚得老师 解答

2017-06-02 15:34

你好,做个综合调整分录,金额就是多计提的 工资的金额

好好学习,天天向上 追问

2017-06-02 15:34

那我需要做几笔红冲呢

邹刚得老师 解答

2017-06-02 15:35

你好,可以一笔完成

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 4000
2017-06-02 15:33:38
计提多了用负数冲减计提工资。
2022-01-15 15:32:59
你好 借:以前年度损益调整-管理费用-12 贷:应付职工薪酬-12 再将以前年度损益调整转入未分配利润。
2019-02-19 14:30:11
您好!按您计提的时候的分录一样,只是多提的金额写负数就可以了。
2016-09-06 15:48:24
你好!为什么差这么多?冲减当月费用
2016-09-06 15:37:12
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