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月月老师

职称： 中级会计师

2019-02-20 14:32

你好，缴纳税金了吗，只是多计提了吗

千与千寻 追问

2019-02-20 14:35

已经缴纳税金了

千与千寻 追问

2019-02-20 14:36

2019年1月份，已经申请退税，2019年2月税款已退回

月月老师 解答

2019-02-20 14:40

你好， 
借：以前年度损益调整—营业税金及附加  负数 
贷：应交税费—应交城建税 
借：利润分配—未分配利润 
贷：以前年度损益调整—营业税金及附加  负数

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相关问题讨论
你好，缴纳税金了吗，只是多计提了吗
2019-02-20 14:32:20
你好，学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
应该在跨年期间，把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内，并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
你好，是的 借；应交税费 贷；利润分配——未分配利润
2017-11-02 13:27:03
你好，冲销多计提的附加税 借；应交税费——附加税 贷；税金及附加
2019-02-12 14:26:45
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