送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-02-21 10:38

您好,就是说如果您这边作为销售方,开出去的发票,如果需要红冲的,那么需要把交给购买方的发票全部追回来。 
普票是一联,专票是两联。

利率百分百 追问

2019-02-21 10:46

宸宸老师,那这个意思就是说如果我们是小规模纳税人,要是在当期有增值税可以享受优惠的话,我们想把预缴的增值税申请退回的话对方公司就不得抵扣税额了?

宸宸老师 解答

2019-02-21 10:48

您是说您是小规模纳税人吗? 
您这边由于什么原因要红冲发票呢?

利率百分百 追问

2019-02-21 11:26

我们没有要红冲发票,我们是代开的专票,当时是不是要预缴增值税,但是如果当期我们可以享受免征增值税的话,那这个要怎么冲减呢?

宸宸老师 解答

2019-02-21 14:09

如果您开的是增值税专用发票,该部分的增值税本来就是不能免征的呀。 
优惠政策里本来就不包括代开的专票的。

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