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利率百分百
于2019-02-21 10:37 发布 2627次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-21 10:38
您好,就是说如果您这边作为销售方,开出去的发票,如果需要红冲的,那么需要把交给购买方的发票全部追回来。 普票是一联,专票是两联。
利率百分百 追问
2019-02-21 10:46
宸宸老师,那这个意思就是说如果我们是小规模纳税人,要是在当期有增值税可以享受优惠的话,我们想把预缴的增值税申请退回的话对方公司就不得抵扣税额了?
宸宸老师 解答
2019-02-21 10:48
您是说您是小规模纳税人吗? 您这边由于什么原因要红冲发票呢?
2019-02-21 11:26
我们没有要红冲发票,我们是代开的专票,当时是不是要预缴增值税,但是如果当期我们可以享受免征增值税的话,那这个要怎么冲减呢?
2019-02-21 14:09
如果您开的是增值税专用发票,该部分的增值税本来就是不能免征的呀。 优惠政策里本来就不包括代开的专票的。
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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