期末账上已结账，但是整理业务单的时候，发现中途有两笔银行往来款没有做账务处理，怎么办？

安静似美好 追问

2019-02-21 10:41

这个月就不用处理，做在下个月吗？但是凭证需要拿出来吗？下个月是需要如何做凭证，怎么写摘要呢？

方亮老师 解答

2019-02-21 10:47

1、这个月就不用处理，做在下个月。 
2、“但是凭证需要拿出来吗？”这句话是什么意思？ 
3、支付的具体是什么款项？

安静似美好 追问

2019-02-21 10:51

老师，我所做的银行存款账户，在金蝶系统里的金额和银行回单的金额不一致，仔细核对，发现有几笔业务漏了，没有做上账务处理

方亮老师 解答

2019-02-21 10:59

1、本月入账即可，原始凭证放在本月。  
2、您需要描述出具体支付的是什么款项老师才能给您编制分录和写摘要。

安静似美好 追问

2019-02-21 11:01

就是在本月重新做会计凭证，重新结账就可以吗？具体就是，支付某某公司往来款，借:其他应收款（某某公司） 贷:银行存款。

方亮老师 解答

2019-02-21 11:03

在本月重新做会计凭证，重新结账就可以。摘要是支付某公司款项。

安静似美好 追问

2019-02-21 11:07

老师，我重新录入凭证系统就是提示，本期已结账，不能再输入记账凭证

方亮老师 解答

2019-02-21 11:20

登陆日期改为下个月即可。

安静似美好 追问

2019-02-21 11:28

老师，金蝶迷你版的怎么改

方亮老师 解答

2019-02-21 11:35

财务软件有很多品牌的，每种品牌又分很多版本的，在操作上有一定的差异，具体操作方法建议咨询相关软件的售后人员或者查看说明书。