货物销售，业务发生在1月份，发票是这个月才收到的，暂估入库会影响成本的结转么？

小霞 追问

2019-02-21 11:31

差异如何调整呢？就相差几分钱这样的

meizi老师 解答

2019-02-21 11:32

你好  少结转的补结转一笔  多结转的冲

小霞 追问

2019-02-21 11:33

老师，多结转两分钱如何做分录冲掉呢？

meizi老师 解答

2019-02-21 11:34

你好 按你结转分录不变 金额负数冲即可

小霞 追问

2019-02-21 11:37

好的，老师，再请问1月份的业务，这个月才收到发票，同时也未出口销售出去，那我在一月份入账还是这个月入账好呢？

meizi老师 解答

2019-02-21 11:47

你好  1月的业务1月就要入账  你实际业务是什么

小霞 追问

2019-02-21 14:42

货物销售，1月入库可以暂估入库，货物如果销售出去，也是2月份才开发票给客户呢，如何入账到1月份呢？

meizi老师 解答

2019-02-21 14:43

你好 你1月购进暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款或者银行    发生销售 借方应收账款或者银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税

小霞 追问

2019-02-21 14:45

但是销售货物发票2月份才开具给客户，我1月份就做应交增值税了，是1月还是2月缴纳？

meizi老师 解答

2019-02-21 14:47

你好   2月申报1月的时候就需要缴纳了 1月确认收入 做无票收入

小霞 追问

2019-02-21 14:48

那这样的话，不是和开票系统上的当月开票金额和税额不一致了？

meizi老师 解答

2019-02-21 14:50

你好 货物已经销售 收到款就需要确定收入了   是的

小霞 追问

2019-02-21 14:58

好的，老师，专用发票开票系统可以修改开票的不含税金额或者税额么？

meizi老师 解答

2019-02-21 15:02

你为什么要修改  是小数点四舍五入不对吗

小霞 追问

2019-02-21 15:03

是的，小数点不对，就差个一两分这样而已

meizi老师 解答

2019-02-21 15:08

你好 你在开票界面 上方有一个含税单价 你试试

小霞 追问

2019-02-21 16:29

不行，老师，如果输入数量和金额可以带出单价，这样可以修改么？没试过不知道行不行

meizi老师 解答

2019-02-21 16:42

你好  你把你的单价多保留几位小数点试试 看总金额会不会正确 不行的话就咨询下开票软件的客服  看能不能帮到你