上年账上有个社保挂了0.04元的差额，后来年底把社保调平了：借：管理费用/工资0.04元；贷应付职工薪酬/劳动保险费（个人）0.04元。。。。现在变成管理费用工资上面挂了0.04元的差额，这个工资咋调平啊

Cherry小周 追问

2019-02-25 14:00

是因为上年算工资的时候工资表上个人社保和社保通知书上个人比例不一致，所以导致了差额

meizi老师 解答

2019-02-25 14:05

你好 那你们以你实际扣款 与你计提有差额的  多扣的次月补扣 少扣的补计提就是了  你不是已经补计提了吗？

Cherry小周 追问

2019-02-25 14:43

现在好了，弄清楚了，是因为没有期间损益结转，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-02-25 14:45

好的  弄清楚就好 下次记得检查损益结转就行  满意请给予评价