送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-02-25 22:20

你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数

小雨 追问

2019-02-25 22:22

嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?

小雨 追问

2019-02-25 22:25

比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?

紫藤老师 解答

2019-02-25 22:31

你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。

小雨 追问

2019-02-25 22:40

原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?

小雨 追问

2019-02-25 22:41

想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?

紫藤老师 解答

2019-02-26 09:04

你好,主要叫会计提供决算数据

小雨 追问

2019-02-26 17:33

老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?

紫藤老师 解答

2019-02-26 17:36

你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据

小雨 追问

2019-02-26 23:36

是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?

紫藤老师 解答

2019-02-26 23:38

一般是不平衡,你按照提示找找

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