送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-28 18:35

您好
如果金额不大的话 可以这样调整

海丽 追问

2019-02-28 18:38

金额是2仟的样子,原科目是借,管理费用,贷库存现金,现在冲回没有收到现金,可以做:其他应付款科目吗?

bamboo老师 解答

2019-02-28 18:44

您是没有用现金支付还是什么意思?

海丽 追问

2019-02-28 18:46

用现金付了,发现重复报销了,要收回钱,但是还没有收到,会冲后面的报销

bamboo老师 解答

2019-02-28 18:54

那您收到钱的时候做一笔相同的红字分录就可以了

海丽 追问

2019-02-28 19:26

好的,这两种方法哪种冲销更好些了

bamboo老师 解答

2019-02-28 19:50

收到钱的时候直接冲销比较合适

海丽 追问

2019-02-28 19:52

不是,我是说冲的是个,借,库存现金,贷,以前年度损益调整,还是借库存现金,贷,管理费用,哪种比较好

bamboo老师 解答

2019-02-28 19:52

金额不大的话 就冲管理费用好了

海丽 追问

2019-02-28 19:52

这两种方法到底有什么区别呢?是不是第二种方法的时候,汇算清缴可以不用调整报表

bamboo老师 解答

2019-02-28 19:53

第二种方法的时候,汇算清缴可以不用纳税调整 第一种方法要纳税调整

海丽 追问

2019-02-28 19:55

哦,财务报表不需要调整吧

bamboo老师 解答

2019-02-28 20:01

财务报表不需要调整

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相关问题讨论
您好 如果金额不大的话 可以这样调整
2019-02-28 18:35:54
你好,正确的应该是借管理费用,财务费用,贷银行存款做这个事吗?
2022-05-18 15:07:25
同学 你好 调整以前年度的用以前年度损益调整科目
2018-11-15 11:38:27
同学你好 这个问题提问两次了问题是什么呢
2024-01-11 15:10:36
通过以前年度损益调整做得话,业务更容易让人理解。
2019-01-02 21:25:36
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