比如当月收到了2张同一个企业的专票，一张5万元一张6万元这边付款的时候，第一次付了10万第二次付了1万元，就是我现在应该按照银行流水上面的记录来记还是按照发票金额来记实际上应该付出去的和应该收到的发票金额是一致的只是说没有按照发票上面的票面金额来进行付款。但是最终的合计金额是正确的

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-03-01 10:05

你好，你可以先做银行付款分录，然后做取得发票分录，这样数据就是一致的了

小耳朵追问

2019-03-01 10:08

这种金额不一致有没有大问题税务局会查不实际上总的金额是没有错误的

邹老师解答

2019-03-01 10:09

你好，一张5万元一张6万元，第一次付了10万第二次付了1万元，合计都是11万，怎么不一致呢？

精选问题

老师你好，我们公司去年注册了一个公司，但是没有开问

可以的可以这么做的答
老师你好，我们是接了一个外贸订单，，对方不要求我们问

可以的，无票收入就行。那出口是以谁的名义出口？答
老师我们是生产企业，由于资金有限，现在只打算代加问

收到对方的材料登记备查账本增加这个最好是有对方发货单运输单，你们留存这些资料。然后合同加工过程中发生的成本，借生产成本贷制造费用应付职工薪酬，加工完毕借银行存款贷主营业务收入应交税费，借助营业务成本贷生产成本，然后登记备查账本减少留存好了你们单位的发货单和运输单。答
24年第四季度计提的劳务报酬，现在确定不发放了，这问

那么直接反记账到12月红冲计提的账答
老师，我们总经办购买衣架并且算总经办费用了，进货问

你做的不太对总经办购入衣架时，按进货价入账：借：管理费用——总经办 3 贷：银行存款（或库存现金等） 3 将衣架调给店铺，按调出价核算：借：管理费用——店铺 3.5 贷：管理费用——总经办 3 贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。答

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