2月份开的销售票，发现错误了，还没申报税，要怎样处理？

尼古丁 追问

2019-03-02 11:57

那要收回错误的发票妈，这样这样冲说？

尼古丁 追问

2019-03-02 12:05

就是开多了。

沈家本老师 解答

2019-03-02 12:16

您好，开具红字发票都是需要收回原来错误发票的所有联次的。 
为您提供解答，如满意，请五星好评哦

尼古丁 追问

2019-03-02 12:19

税呢？我报的进项税怎么办。

沈家本老师 解答

2019-03-02 12:58

您好，如果您是购买方，已经抵扣了进项税额，那您在下月申报时进行进项税额转出即可。 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 13:00

我是销售方

尼古丁 追问

2019-03-02 13:00

对方没有认证那张销售票

尼古丁 追问

2019-03-02 13:09

未抄税未报税，可以收回做废吗？

沈家本老师 解答

2019-03-02 14:23

您好，隔月的即使未抄税也一般就不可以直接收回作废了，还是需要开具红字发票冲销的。 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 14:25

开具红字发票，是报税前还是报税后？

沈家本老师 解答

2019-03-02 14:50

您好，开具红字发票在报税前和报税后都可以的。 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 14:57

我按错误的金额，也找了相对应的进项票做抵扣，3月份我做冲红，这笔分录该怎么做，之前抵扣的进项税怎么处理？

沈家本老师 解答

2019-03-02 15:01

您好，您作为销售方抵扣的进项税额不需要转出，开具红字销售发票的分录为： 
借：银行存款（红字） 
   贷：主营业务收入（红字） 
          应交税费—应交增值税（销项税额）（红字） 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 15:04

我有些不明白的是，那我不是多用了进项票做抵扣了

沈家本老师 解答

2019-03-02 15:07

您好，您开具红字发票之后，还需要开具正确的蓝字发票去交税的，所以您没有多抵扣。 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 15:10

我错误的发票是开多给购货方的

沈家本老师 解答

2019-03-02 15:11

您好，如果您之后正确的发票不再开具，税法上也没有规定您之前的进项税额需要转出，您可以放心。 
为您提供解答

尼古丁 追问

2019-03-02 15:13

不转出是不是意味着我多用了进项票

沈家本老师 解答

2019-03-02 16:28

您好，您的进项发票可以按照税法规定进行抵扣，与您之后的开具红字发票是两件事情，您不需要担心。 
为您提供解答