送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-04 15:19

你交这个没有计提吗。你计提做借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行

追问

2019-03-04 15:22

当时没计提

追问

2019-03-04 15:22

老师现在要怎么处理

maize老师 解答

2019-03-04 15:29

那你现在补上借以前年度损益调整贷应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-03-04 15:29

那你现在补上借以前年度损益调整贷应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2019-03-04 15:29

那你现在补上借以前年度损益调整贷应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整

追问

2019-03-04 15:38

是按上面这样做了分录,

maize老师 解答

2019-03-04 15:39

之后调利润分配未分配利润年初数

追问

2019-03-04 15:45

是再哪里调,我这个数去年挂了一年,应该是前年底的数?

maize老师 解答

2019-03-04 15:48

你这个在资产负债表上面调年初数

追问

2019-03-04 15:49

收到,谢谢老师

maize老师 解答

2019-03-04 15:57

要不你资产负债表期末数-年初数不等于利润表净利润的本年累计数

追问

2019-03-04 16:39

老师刚才出去了一会,,调年初数是在1月份的期初数上调整吗?

maize老师 解答

2019-03-04 16:41

是的,这个是调资产负债表上面年初数

追问

2019-03-04 17:20

老师,改好了,多谢你

maize老师 解答

2019-03-05 08:58

满意请给五星好评,谢谢

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2021-03-25 11:48:07
你交这个没有计提吗。你计提做借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行
2019-03-04 15:19:48
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