正常缴纳社保是从基本户划款到社保账户，在从社保账户缴纳社保。现在他们做账时没设社保户这个明细科目，交社保费用时有一部分由社保户的余额缴纳的另一部分由基本户划款的。这时账怎么调怎么做

闵婷婷 追问

2019-03-05 13:49

但是这个银行账户的账一直没做啊，突然做进去就是贷方科目啊

季老师 解答

2019-03-06 15:15

你们不核对银行账的余额吗？可以查询自开户到现在的银行流水，补录记账凭证。