送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-03-05 12:14

你好,金额是发票上的不含税价,分录是对的。

不会游泳的鱼 追问

2019-03-05 12:30

金额不是应该是税额那一栏?如价税合计13500,价11637.93,税1862.07,我进项转出不是应该填1862.07这个数字?

冰儿老师 解答

2019-03-05 13:35

你好,填写发票的税额,就可以了。

不会游泳的鱼 追问

2019-03-05 13:41

那你上面说的不含税价是什么?我写的1862.07是这个金额?进转出的税额

冰儿老师 解答

2019-03-05 14:12

是的,你之前说金额,那一般是填发票不含税价,税额则就填发票上的税额。进项转出税额就是1862.07

不会游泳的鱼 追问

2019-03-05 14:22

那老师,我全部做转出后,那有一部分是要退的税我是等退税的那个月再做分录还是这个月做啊?

冰儿老师 解答

2019-03-05 14:26

这个月可以先做分录。

不会游泳的鱼 追问

2019-03-05 14:27

这个月做了分录会和我退税的金额不一致?

冰儿老师 解答

2019-03-05 14:29

你所说的不一致,是指退下来的税吗?

冰儿老师 解答

2019-03-05 14:30

如是说退下来的税,要等税退下来做。

不会游泳的鱼 追问

2019-03-06 09:49

我的意思是如果我现在做分录,如果退税的金额和我这个月做分录的金额不一致,怎么做?

冰儿老师 解答

2019-03-06 09:59

如出现不一样,再调整,多了冲减,少了补上。

不会游泳的鱼 追问

2019-03-06 10:02

我现在进退税系统可以查到我的退税额?如果可以查到可以根据退税系统的金额来做分录,这样就不会错了吧?

冰儿老师 解答

2019-03-06 10:09

嗯,按那个金额来做是不会错的。

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