送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-06 09:44

出口业务,在增值税附表1 ,第18栏,填写销售额  ,进项填写在本月认证,本月不申报抵扣栏填写,生成数字到主表,主表不需额外填写

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出口业务,在增值税附表1 ,第18栏,填写销售额 ,进项填写在本月认证,本月不申报抵扣栏填写,生成数字到主表,主表不需额外填写
2019-03-06 09:44:11
出口的进项转出,内销的直接填在抵扣那里就可以了
2019-05-06 16:41:18
您好,内销的进项税额填到上面的本期认证相符且本期申报抵扣栏次,外销的进项是填26栏里面
2019-08-21 22:54:18
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
之前没有报出口吧
2019-05-16 20:16:07
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