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郭老师

职称： 初级会计师

2019-03-06 17:21

借成本-工资/单位负担的社保贷应付职工薪酬，这样的

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:16

什么成本是主营业务成本吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:17

还有个人承担的社保是做其他应收还是其他应付

郭老师 解答

2019-03-06 18:25

主营业务成本 
借应付职工薪酬-工资，贷其他应收款银存，从工资里面扣才用其他应收应付款的

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:31

一般都用其他应收吗什么时候用其他应付款个人承担社保，不懂啊

郭老师 解答

2019-03-06 18:39

没有一般，看你单位自己，单位先交社保，后从工资扣除的是其他应收款，反之用其他应付款

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:46

社保每个月25号左右工资不都下个月出的吗，那不就是其他应收款，其他应付款这种怎么可能出现，就是转不过弯

郭老师 解答

2019-03-06 18:47

你当月交当月的，人家也有次月交的，不是没有这种情况的

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相关问题讨论
借成本-工资/单位负担的社保贷应付职工薪酬，这样的
2019-03-06 17:21:36
你好，看你们现在交社保还是先发工资。
2019-03-06 18:24:33
你好，个人负担的社保，在工资里面属于工资。
2020-04-02 09:44:36
这个企业负担的社保你没有计提，第二个计提了，它需要通过应付子宫薪酬。
2023-07-12 17:04:16
您列的分录不对的，我给您列一个完整的分录，您哪里不明白，我们再交流。 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2018-12-10 16:40:57
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