送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-07 10:28

你好,销项税额已经缴纳了,后面进项有10万多,那留抵就是10万多的

兰兰 追问

2019-03-07 10:37

那已交得销项不能抵扣了吗?

邹老师 解答

2019-03-07 10:41

你好,在有销项税额之前如果没有取得进项发票抵扣,就无法再抵扣了

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相关问题讨论
您好,小规模纳税人时不能抵扣,以后如果成为一般纳税人,还可以抵扣,
2020-07-27 11:46:57
是需要转一般纳税人,不能继续做小规模,
2020-06-28 16:51:29
借库存商品贷应交税费-应交增值税-进项转出
2019-01-16 15:06:10
你转小规模的时候留抵就要转成本了,不能再抵扣了
2019-03-07 10:49:57
借主营业务成本 贷应交税-增值税留抵税额
2019-06-18 11:01:08
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