送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-07 11:11

就只要填列附表二的进项税

life 追问

2019-03-07 11:21

老师,主表当中,上期留抵48.58,自动带出的一般项目本月数的本期已交税款为519.27,本期应补退税额为-519.27,表示什么意思,怎么处理?

辜老师 解答

2019-03-07 11:25

看下一下你的增值税申报表

life 追问

2019-03-07 11:52

辜老师 解答

2019-03-07 12:55

你当月缴纳的519.27,是缴纳什么的增值税,你没有增值税要缴纳,为什么这个月会缴纳

life 追问

2019-03-07 13:54

这个月没有缴纳,打开这个表就有这个数字,不是填上去的数字,所以要把这个数字删除吗

辜老师 解答

2019-03-07 13:55

如果没有缴纳,是不用填列的

life 追问

2019-03-07 15:48

老师  附表二当中,申报抵扣的进项税额金额填含税还是不含税的

辜老师 解答

2019-03-07 15:49

进项税额填列的是税金额

life 追问

2019-03-07 15:55

什么意思没明白?

辜老师 解答

2019-03-07 15:59

进项税就是发票上注明的税额

life 追问

2019-03-07 16:01

表当中,第一列是份数,第二列是金额,第三列是税额,第二列填的是什么数字

辜老师 解答

2019-03-07 16:04

金额填列的是不含税的金额

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