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送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-03-08 11:58

您就，您四季度有计提吗，有计提的话应该直接做缴纳就可以，借应交税费——应交增值税贷银行存款

我爱我家 追问

2019-03-08 12:00

没有计提，但第四季度报表上已经被税务调了

文老师 解答

2019-03-08 12:07

那就借以前年度损益调整贷应交税费——应交所得税。借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整

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