12月份做账计提11月份工资的的时候，计提的3000元，但是1月份发12月工资的时候工资只是发了2500，报税也是报的2500，现在做账才发现当时计提的时候计提错了，那现在怎么办？

爱学习的小白兔 追问

2019-03-08 14:17

是的

小惑老师 解答

2019-03-08 14:18

借：应付职工薪酬 
贷：管理费用

爱学习的小白兔 追问

2019-03-08 14:24

跨年了哦，我做的是借：应付职工薪酬 500，贷:利润分配-未分配利润500.

小惑老师 解答

2019-03-08 14:24

不用，按照我的方法做，月末损益时自动结转了