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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-03-08 16:35

你好，首先要查清原因，然后再考虑处理的问题！

蛮吉 追问

2019-03-08 17:00

正常是上一年的期末数与期初数据一样，我上传的图是2017年期末与2018年期初的差异，如：暂价入账一下多了30万，本年利润2018年期初变贷方有数据，我知道这里的本年利润为0应全传到未分配利润。重点是数据不一样了  我不懂如何调了

老江老师 解答

2019-03-08 18:08

你看一下资产负债表呢，期初期末是不是相符

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你好，首先要查清原因，然后再考虑处理的问题！
2019-03-08 16:35:41
你好，查找下是哪个科目产生的差异
2019-03-08 15:27:52
你好，如果是正常的期初数据调整是允许的，比如会计政策调整，以前年度损益调整都会导致期初数据发生变化
2020-01-07 21:52:14
你好，是有明细科目余额异常造成的吗？ 比如应付账款明细余额借方
2019-04-16 09:11:31
您好，现在调整时，建议把差额记入以前年度损益调整，再转入利润分配比较好。
2020-06-03 18:45:30
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