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果果老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-03-10 18:28

1.    借     库存商品45万，
                  应交税费-应交增值税销项税额   76500
                贷   应付账款-乙公司           526500。
        借     库存商品    40000
                  应交税费-应交增值税销项税额   6800
                       贷   应付账款-乙公司       46800

2.       借  应收票据-丙公司     702000
              贷，主营业务收入，60万
                    应交税费-应交增值税销项税额102000    
3.        借    银行存款58500
           贷，主营业务收入，5万       
                 应交税费-应交增值税销项税额           8500。

4.            借    银行存款    702000
                      应收票据丙公司702000

             借        应付账款-乙公司  573300
                        预付账款128700
                   贷      银行存款702000。

5           .借营业外收入            贷固定资产清理8万。


6.       借    管理费用-折旧费5000     
                     贷累计折旧。
  7.            借      所得税5万
                     贷，应交税费-应交企业所得税5万。

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2018年费用化期间是7月1日至9月30日(3个月)，计入财务费用的金额=10000 × 5％×3／12-10000×0．4％×3=5(万元)。
2020-01-06 18:37:08
1. 借 库存商品45万， 应交税费-应交增值税销项税额 76500 贷 应付账款-乙公司 526500。 借 库存商品 40000 应交税费-应交增值税销项税额 6800 贷 应付账款-乙公司 46800 2. 借 应收票据-丙公司 702000 贷，主营业务收入，60万 应交税费-应交增值税销项税额102000 3. 借 银行存款58500 贷，主营业务收入，5万 应交税费-应交增值税销项税额 8500。 4. 借 银行存款 702000 应收票据丙公司702000 借 应付账款-乙公司 573300 预付账款128700 贷 银行存款702000。 5 .借营业外收入 贷固定资产清理8万。 6. 借 管理费用-折旧费5000 贷累计折旧。 7. 借 所得税5万 贷，应交税费-应交企业所得税5万。
2019-03-10 18:28:10
你好，同学。 应纳税所得额=1500-20+5-40-150-10+30=1315
2020-07-04 13:57:15
学员你好，题目有些复杂，老师做完再发你哦
2022-03-15 11:33:04
你好同学 2019年坏账准备计提=300*5%-0=15万 2020.9无法收回应收账款12万，应收账款减少12万，坏账准备减少12万。 2020.12坏账准备余额=280*5%=14万 2020年坏账准备计提=14-(15-12)=11万 2021.12坏账准备余额=150*5%=7.5万 2021计提坏账准备=7.5-14=-6.5万
2022-08-03 17:00:41
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