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季老师

职称： 高级会计师,税务师,建造师

2019-03-11 11:17

如果是软件，可以返回去年账套补做凭证后重新结转到今年。

* 精神洁癖 。 追问

2019-03-11 11:18

软件需要反结转吗老师

季老师 解答

2019-03-11 11:28

需要，补录凭证，重新结转。

* 精神洁癖 。 追问

2019-03-11 11:33

那老师我要是不在2018年补做，在2019年补提工资怎么写会计分录呢

季老师 解答

2019-03-11 12:26

12月份工资应该在18年补做，借费用  贷：应付职工薪酬

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相关问题讨论
如果是软件，可以返回去年账套补做凭证后重新结转到今年。
2019-03-11 11:17:15
你看一下金额大吗，如果不大，就放在1月，如果大，就通过以前年度损益调整
2020-05-14 15:26:30
你好！ 可以直接开工资的
2019-01-10 09:20:46
您好 可以在今年补做发放分录
2019-02-24 16:19:08
你好，可以补做的。
2019-12-04 14:44:48
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