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英老师

职称： 中级会计师

2020-03-31 14:12

同学好，在1月份补计提就可以了，

にんせきひ 追问

2020-03-31 14:18

去年的费用，我怎么可以做在1月份？

にんせきひ 追问

2020-03-31 14:18

这是去年的工资成本

英老师 解答

2020-03-31 14:21

如果金额大，可以记入以前年度损益调整科目，如果金额不大记入单期损益，

にんせきひ 追问

2020-03-31 16:49

30几万

英老师 解答

2020-03-31 16:53

30多万，可以记录以前年度损益科目调整，

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相关问题讨论
同学好，在1月份补计提就可以了，
2020-03-31 14:12:10
你看一下金额大吗，如果不大，就放在1月，如果大，就通过以前年度损益调整
2020-05-14 15:26:30
你好，一月份的借管理费用，社保 贷，应付职工薪酬社保。 12月份的借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税、 银行存款 其他应付款、个人负担的社保。
2022-02-25 12:21:31
如果是软件，可以返回去年账套补做凭证后重新结转到今年。
2019-03-11 11:17:15
这样的社保公积金等都在你们公司缴纳了没
2020-02-07 10:20:38
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