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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-12 15:01

您是一般纳税人还是小规模纳税人？

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 15:02

一般纳税人

张艳老师 解答

2019-03-12 15:04

一般纳税人的话，是要填写附表四和减免税申报表，这样主表才会带出数来。

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 15:05

是这样操作吗

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-12 15:06

这笔分录我忘了怎么写了是借：应交税费增值税进项税  贷：管理费用吗

张艳老师 解答

2019-03-12 15:07

是的，是这样填写的。 
 
借：应交税费-应交增值税（减免税款）   贷：管理费用

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相关问题讨论
您是一般纳税人还是小规模纳税人？
2019-03-12 15:01:02
你现在不抵扣的吗
2020-04-13 09:34:56
同学 您好 如果没有抵扣进项税额 计入管理费用 在所得税前扣除
2019-01-08 15:13:12
这个都可以，你可以先申报附表4 和减免表，2,3列挂着，后续抵减填写第4列和主表23栏
2020-06-08 09:41:13
借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 借：管理费用 负数
2021-12-20 14:08:58
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