送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-13 09:34

你现在不抵扣的吗

土里兔兔找我默默 追问

2020-04-13 09:36

不抵扣,这月有留抵税额

郭老师 解答

2020-04-13 09:39

你好,可以的。

土里兔兔找我默默 追问

2020-04-13 09:47

这个月这样填,下个月抵扣时在本期抵减的地方填写吗?

郭老师 解答

2020-04-13 09:50

你好
是的,
还有主表应纳税减征额

土里兔兔找我默默 追问

2020-04-13 09:53

老师,主表这不现实数字???

郭老师 解答

2020-04-13 09:54

不填写
你又不抵扣

土里兔兔找我默默 追问

2020-04-13 10:04

本期就填这个表,下月抵扣时再填主表应纳税额减征额吗?

郭老师 解答

2020-04-13 10:08

你好,
是的,

上传图片  
相关问题讨论
您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2019-03-12 15:01:02
你现在不抵扣的吗
2020-04-13 09:34:56
同学 您好 如果没有抵扣进项税额 计入管理费用 在所得税前扣除
2019-01-08 15:13:12
这个都可以,你可以先申报附表4 和减免表,2,3列挂着,后续抵减填写第4列和主表23栏
2020-06-08 09:41:13
借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用 负数
2021-12-20 14:08:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,如果想购买一家公司,23年3月成立,领取营业执照

    存在补税,罚款的风险

  • *8.结合自身工作经验,列出一般纳税人企业从设立到

    同学你好 注册地址:难寻合适地址。入驻园区或选商住两用房屋。 经营范围:填写不规范。参考同行并咨询工商部门。 注册资本:设定不合理。依业务规模和行业定资本。 股权分配:不合理致决策失衡。按贡献等因素合理分配。 税务登记:流程不熟悉、认定不准。了解流程并如实说明业务。 银行开户:手续繁琐费用高。多比较银行选合适的。 财务核算:制度不健全核算不规范。健全制度并选专业人员或机构。 纳税申报:政策不清致税务风险。学习政策并自查。 发票管理:开具和取得不合规。加强管理并建立制度。 社保缴纳:政策不熟致漏缴。了解政策并按时足额缴。 业务拓展:竞争激烈难拓展。制定营销策并管理客户。 人力管理:招聘培训等不足致员工流失。优化渠道并完善体系。 合同管理:签订不规范易纠纷。建立制度并请顾问审核。 知产保护:重视不足有侵权风险。及时申请并建保护制度。 合规经营:监管变化有违规风险。关注政策并建合规体系。 清算问题:资产债务处理不规范。成立小组清查处理。 税务注销:税款未结清无法注销。自查补缴并备齐资料。 工商注销:手续繁琐资料不全。了解流程备齐资料。 账户注销:有未结费用和业务。转出资金结清费用。 员工安置:处理不当引纠纷。依规定协商支付补偿金。

  • 老师,我们公司体量庞大,想要享受小微企业的优惠政

    你好,分割是出售才可以的,不动产出售

  • 老师销售货物自己承担的磅差,是增加销售费用还是

    你好,是提高成本了

  • 老师请教一下,我汽车公司赠送的装潢费一直没做,年

    年底的时候 一次性给做成费用了,这种可以

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...