资产负债表和利润表勾稽关系不平，查4分钱，怎么办?

小雨 追问

2019-03-12 15:26

老师，资产负债是平的，之前做个以前年度损益调整

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:29

以前年度损益调整差额是0.04么

小雨 追问

2019-03-12 15:33

不是的

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:34

那这个科目发生额是多少？

小雨 追问

2019-03-12 15:35

老师，就是发生了四分

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:36

那资产负债表和利润表差四分是正常的 因为用了以前年度损益调整科目

小雨 追问

2019-03-12 15:37

那就不用做任何调整呗

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:37

是的 正常情况 不用做任何调整

小雨 追问

2019-03-12 15:39

那勾稽关系也没关系吗？

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:42

对的 用了这个科目 勾稽关系就这样了

小雨 追问

2019-03-12 15:43

明白了，老师

小雨 追问

2019-03-12 15:43

感谢老师，刚才那个老师说让我调回来，我也是迷糊了，学堂的老师也有答错的

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:44

嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

小雨 追问

2019-03-12 15:44

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:50

那您可以试试 能不能平账  
除非您不通过以前年度损益走账 如果通过这个科目 那肯定就是这个结果

小雨 追问

2019-03-12 15:50

好的，我觉得您说的对

bamboo老师 解答

2019-03-12 15:53

只要用了这个科目 就是必然结果 除非您不用 因为这个科目的金额本来就是以前年度的 利润表的利润是本年的 以前的跟本年的不搭界 所以会出现这种结果