请问老师，我2月份发现12月份的附加税少交了133，就去大厅补交也改了报表，12月补提，但是1月份的资产负债表算的利润比利润表的利润多出了这个金额是怎么回事？

钟 追问

2019-03-13 11:42

我是改过以后录入的期初数据

钟 追问

2019-03-13 11:59

要是改期初，那12月的凭证报表还要动吗？

耿老师 解答

2019-03-13 13:31

你好，你没有改去年12月份的帐吗？

钟 追问

2019-03-13 15:43

去年的改了，又算了下报表，对的，凭证也改了。想不明白？

耿老师 解答

2019-03-13 17:46

您好，如果改了期初数的话，应该不影响当期的金额。

钟 追问

2019-03-14 10:07

老师，我只是改下报表的期初，软件里的期初不要改，是吧？

耿老师 解答

2019-03-14 10:20

你好！是的，只更改报表就可以。

钟 追问

2019-03-14 14:50

请问老师，公司过年的时候提了14备用金，然后拿了好多发票，有办公用品8000多邮费6000多，让走现金账。不是说1000以上都转账吗？那这做过账的税前能扣除吗？

耿老师 解答

2019-03-14 15:02

你好，是真实的业务吗，存在一定的查账风险的。

钟 追问

2019-03-14 15:35

我也是刚到公司的，估计有的是找的票冲费用的，如果税务局问怎么解释呢，就说零星用现金买的年底一次给开的发票？

耿老师 解答

2019-03-14 15:36

你好！一般的话不超过三个月的时间发票。可以说是集中报销。

钟 追问

2019-03-14 15:38

再麻烦您一下，12月份有张发票现在才到，还能报吗？

耿老师 解答

2019-03-14 15:40

你好，跨年的超过三个月以上的尽量少报，否则存在查账风险。

钟 追问

2019-03-14 15:41

就是说3个月以内还可以？

耿老师 解答

2019-03-14 15:42

你好，只要不跨年三个月以内的一般问题不大。