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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-12-24 10:47

请问是这样填的吗？

沉浮 追问

2015-12-24 10:55

前一年度，已弥补亏损的40124是填到2014年对应的栏目，而不是填在2013年对应的栏目是吗？

沉浮 追问

2015-12-24 11:11

减免所得税额541.42，汇算清缴，是看哪里算出来的，

沉浮 追问

2015-12-24 12:07

做2015年的汇算清缴，应纳税所得额是30万，10月1日之前应纳税所得额*20%交税，减免5%，
10月1日之后，，应纳税所得额*10%交税，减免15%，请问是吗？然的合计到减免所得税优惠明细表，一、符合条件的小型微利企业 这个栏里。减半征收，不要填其他的表格吧。

邹老师 解答

2015-12-24 10:42

是的

邹老师 解答

2015-12-24 10:49

是的

邹老师 解答

2015-12-24 11:07

是的

邹老师 解答

2015-12-24 11:14

3609.48*15%

邹老师 解答

2015-12-24 14:12

真不知道你在说什么
一下子汇算清缴，一下子又是10月1日之前，之后的

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是的
2015-12-24 10:42:42
你好，食堂开支，要么是福利费支出，要么是业务招待费，一般没有别的可以做的，做了也要调出来的
2019-03-20 18:50:31
根据国税函(209)3号文中的规定，企业职工福利费开支范围主要包括以下内容： 　　(一)尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。 　　(二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴、职工误餐补贴等。 　　(三)按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费、独生子女费等。 　　注：根据新<<新企业财务通则>>将原来应当由职工福利费开支的基本医疗保险、补充医疗保险、补充养老保险等内容,都规定为直接列入成本(费用),不再通过职工福利费核算。 不超过工资薪金总额14%的职工福利费是可以税前扣除的。
2018-05-23 17:47:19
你好，应该按照应发工资作为计提基数
2019-01-13 21:08:16
是以应发工资总额为基数的。
2018-11-26 16:31:30
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