送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-17 14:37

您好,您这没有发票不太合理的 最好是去税务局代开发票,或者金额不大,不开发票,可以用对方的收款证明,身份证信息,具体款项的用途等信息,您正常申报劳务报酬个人所得税就可以

菜头 追问

2019-03-17 14:39

一个月下来金额很大,每天支付司机运费都有3万左右,那自己申报劳务报酬个人所得税需要支付运费的时候走公账吗

文老师 解答

2019-03-17 15:10

这种情况建议你最好还是通过正规发票入账比较好

菜头 追问

2019-03-17 15:23

老师,如果我当月开出去100万销项需要多少钱的进项票才能够抵,是怎样计算的

文老师 解答

2019-03-17 15:48

具体要看你是什么税率的进项发票

菜头 追问

2019-03-17 15:53

开进来是油票16%

文老师 解答

2019-03-17 16:01

是只有加油票吗,其实您只要看您的进项税额合计就可以

文老师 解答

2019-03-17 16:01

实际收到的发票不一定是具体某某某税率的,可能你有各种税率的

菜头 追问

2019-03-17 16:23

但是要核算啊,你开出去多少销项要计算需要多少进项票

菜头 追问

2019-03-17 16:25

就是税率不一样但是计算方法一样,老师,你知道的话告诉我一下

文老师 解答

2019-03-17 16:33

是根据发票的税率的

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你好,实际有购入的,你应该正常入库,借库存商品贷银行存款。
2020-05-28 14:06:01
你好,走暂估成本和未开票收入
2020-03-16 10:47:19
你好,可以暂时先这样处理, 编制的会计分录为: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。 因此,首先应当按照上述规定暂估入账,然后,与其他正常入库入账的库存商品一样,一并计算库存商品发出(包括说的销售出库)成本。编制会计分录为: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票后的处理: 次月初,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
您好,您这没有发票不太合理的 最好是去税务局代开发票,或者金额不大,不开发票,可以用对方的收款证明,身份证信息,具体款项的用途等信息,您正常申报劳务报酬个人所得税就可以
2019-03-17 14:37:32
你好 正常进项多不用人为的去调 你要是想少交税就少认证点进项 进项认证期360天
2019-06-27 08:50:15
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