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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-03-18 10:18

①计提时 
借：管理费用等  1000 
贷：应付职工薪酬-工资 1000 
※提单位交的部分   
借：管理费用-劳动保障金 100 
贷：应付职工薪酬-社会保险金（单位交的部分）100 
②缴纳的时候   
借：应付职工薪酬-社会保险金（单位交的部分）100 
其他应收款-代扣个人交的部分  10 
贷：银行存款 110 
③发工资时 
借：应付职工薪酬-工资 1000 
贷：其它应收款（代扣个人交保险的部分） 10 
现金 990

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-18 10:31

嗯，然后这个社会保险金 里面 单位交的部分和个人交的部分，这些数据是自己算出来的还是有固定的数

暖暖老师 解答

2019-03-18 10:32

都是自己算出来的，

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-18 10:39

天哪，这个咋算呢

暖暖老师 解答

2019-03-18 10:40

每一个的社保明细里都有，需要你们自己算的

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-18 10:47

社保明细是可以打出来的吧 
就是打出来的是总数，然后单位和个人按照比例算吗

暖暖老师 解答

2019-03-18 10:48

是的，可以打印出来的

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①计提时 借：管理费用等 1000 贷：应付职工薪酬-工资 1000 ※提单位交的部分 借：管理费用-劳动保障金 100 贷：应付职工薪酬-社会保险金（单位交的部分）100 ②缴纳的时候 借：应付职工薪酬-社会保险金（单位交的部分）100 其他应收款-代扣个人交的部分 10 贷：银行存款 110 ③发工资时 借：应付职工薪酬-工资 1000 贷：其它应收款（代扣个人交保险的部分） 10 现金 990
2019-03-18 10:18:02
参考这个
2019-03-14 12:15:50
你好 计提工资，借；管理费用要等科目，贷；应付职工薪酬——工资 计提个人所得税，借；应付职工薪酬——工资，贷；应交税费——个人所得税 缴纳，借；应交税费——个人所得税，贷；银行存款
2020-07-06 10:45:47
你好 计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬 计提个人所得税，借；应付职工薪酬，贷；应交税费——个人所得税 扣缴，借；应交税费——个人所得税，贷；银行存款 发放工资，借；应付职工薪酬，贷；银行存款
2019-07-16 13:31:14
你好，劳务费的是吗？
2019-12-18 20:15:05
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