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吴少琴老师

职称： 会计师

2019-03-18 11:00

借应付职工薪酬-社保 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润

杨静 追问

2019-03-18 11:38

老师，您有没有工资，社保，公积金，计提发放的具体分录

吴少琴老师 解答

2019-03-18 11:41

借：应付职工薪酬——工资  
 
   贷：其他应收款——社保(个人 
 
部分)  
 
     应交税费——应交个人所得税  
 
     库存现金／银行存款或现金  
 
  4 上交杜保  
 
  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  
其他应收款——社保(个人部分)  
 
   贷：银行存款或现金  
 
  5 上交个人所得税  
 
  借：应交税费——应交个人所得税  
 
   贷：银行存款或现金

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你好，补计提就是了 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2017-07-03 10:05:17
借应付职工薪酬-社保 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2019-03-18 11:00:39
你好，可以记入营业外支出科目。也可以平时先不管，年底再做调整。
2018-07-09 21:59:30
你好，在今年冲销多计提 借；应付职工薪酬——社保，贷；以前年度损益调整等科目
2020-04-27 20:15:47
你好，补计提差额部分就可以了
2020-06-17 11:42:48
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