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18年3月份重新建账的，金蝶软件中初始数据录入，有借贷方和期初余额，借贷方录入的是1、2月份的累计数，期初数据录的是17年期末数，但是18年2月报表中的年初数不等于17年的期末数，是不是录入的不正确
失眠的雪糕
于2019-03-18 14:37 发布 1749次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2019-03-18 15:04
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老师好，12月份现金流量表是填写月报表，还是季年表 问
你好，这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师，公司有内销和外销，年末，我将不可划分的进项税 问
你好，这个一般是借主营业务成本贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务，转出去给客户的 问
你好，可以的，操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好，你的意思是说他认缴了12万，然后实际投资也是12万，占股29%，是不是这个意思吗？ 答
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