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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-03-20 08:43

要反结账，去进行损益结转

沛艳 追问

2019-03-20 08:54

因为没结转,管理费用和银行手续费的金额已变成2018年的期初余额,也已在报表中体现出来.还能改吗?

辜老师 解答

2019-03-20 09:06

你没有结转，但是你报表应该是按结转后的出的吧

沛艳 追问

2019-03-20 09:14

我们用用友软件做账的,没有结转的数字已经自动带到2018年的报表,变成了2018年的期初余额数.还有别的方法吗?

辜老师 解答

2019-03-20 10:03

这种损益没结转的，只能反结帐结转

沛艳 追问

2019-03-20 11:24

再反结账结转会改变2018年资产负债表的数字的.

辜老师 解答

2019-03-20 12:36

不会的，你损益科目在2017年没有结转，但是你是按发生额出具报表的

沛艳 追问

2019-03-21 16:49

可以在这个月做调整吗?

辜老师 解答

2019-03-21 17:09

损益结转没法调整的

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相关问题讨论
要反结账，去进行损益结转
2019-03-20 08:43:45
你好，能不能反结账到17年，然后结转损益 ？
2019-03-20 08:45:09
你好，要反结账做结转处理
2020-03-16 23:02:11
你好，点同步结转
2017-01-06 22:22:07
本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 1、净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 2、净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
2017-03-10 14:08:41
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