现查账才发现2017年12月份的账没有结转期间损益,怎么处理?

沛艳 追问

2019-03-20 08:54

因为没结转,管理费用和银行手续费的金额已变成2018年的期初余额,也已在报表中体现出来.还能改吗?

辜老师 解答

2019-03-20 09:06

你没有结转，但是你报表应该是按结转后的出的吧

沛艳 追问

2019-03-20 09:14

我们用用友软件做账的,没有结转的数字已经自动带到2018年的报表,变成了2018年的期初余额数.还有别的方法吗?

辜老师 解答

2019-03-20 10:03

这种损益没结转的，只能反结帐结转

沛艳 追问

2019-03-20 11:24

再反结账结转会改变2018年资产负债表的数字的.

辜老师 解答

2019-03-20 12:36

不会的，你损益科目在2017年没有结转，但是你是按发生额出具报表的

沛艳 追问

2019-03-21 16:49

可以在这个月做调整吗?

辜老师 解答

2019-03-21 17:09

损益结转没法调整的