现查账才发现2017年12月份的账没有结转期间损益,怎么处理?

沛艳 追问

2019-03-20 08:58

可是没结转数字都变成了2018年的期初余额.还还能反结账吗?

沛艳 追问

2019-03-20 09:12

可以做以前年度损益调整吗?如果可以分录怎么做?

老江老师 解答

2019-03-20 09:32

可以的 
借记利润分配  
贷记主营业收入等等科目（把损益类科目全转到利润分配 ）

沛艳 追问

2019-03-20 11:03

如果做以前年度损益调整,只需做这一笔分录就可以了吗?

老江老师 解答

2019-03-20 11:22

一笔就可以了（多笔，最后还是到利润分配科目）

沛艳 追问

2019-03-20 11:30

只需把损益类科目全转到润分配,其它科目不用是不是.我们2017年12月的账损益类就只有两个科目,那我分录这样做.借:利润分配   贷:管理费用-工资   财务费用-手续费   一笔过就可以了吗?摘要怎么写好点.

老江老师 解答

2019-03-20 11:33

可以的 
摘要是损益结转！