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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-03-20 08:45

你好，能不能反结账到17年，然后结转损益 ？

沛艳 追问

2019-03-20 08:58

可是没结转数字都变成了2018年的期初余额.还还能反结账吗?

沛艳 追问

2019-03-20 09:12

可以做以前年度损益调整吗?如果可以分录怎么做?

老江老师 解答

2019-03-20 09:32

可以的 
借记利润分配  
贷记主营业收入等等科目（把损益类科目全转到利润分配 ）

沛艳 追问

2019-03-20 11:03

如果做以前年度损益调整,只需做这一笔分录就可以了吗?

老江老师 解答

2019-03-20 11:22

一笔就可以了（多笔，最后还是到利润分配科目）

沛艳 追问

2019-03-20 11:30

只需把损益类科目全转到润分配,其它科目不用是不是.我们2017年12月的账损益类就只有两个科目,那我分录这样做.借:利润分配   贷:管理费用-工资   财务费用-手续费   一笔过就可以了吗?摘要怎么写好点.

老江老师 解答

2019-03-20 11:33

可以的 
摘要是损益结转！

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相关问题讨论
要反结账，去进行损益结转
2019-03-20 08:43:45
你好，能不能反结账到17年，然后结转损益 ？
2019-03-20 08:45:09
你好，要反结账做结转处理
2020-03-16 23:02:11
你好，点同步结转
2017-01-06 22:22:07
本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 1、净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 2、净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
2017-03-10 14:08:41
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