送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-20 10:02

你好,需要结转,有的是冲回去,预提类科目一般不让有余额

ID 追问

2019-03-20 10:06

但是计提跟实际发生的金额不一定完全一致,差额怎么处理呢?

暖暖老师 解答

2019-03-20 10:14

把这个余额冲了,或者以后期间再调整

ID 追问

2019-03-20 11:54

以前没有计提过工资和社保费,打算这个月开始计提,那么该月既有计提这个月工资和下月社保费,又有扣除上月工资和这个月社保费,这样行的吗?

暖暖老师 解答

2019-03-20 11:56

可以,你分开做凭证就是

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2019-03-20 10:02:03
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2017-08-28 14:49:05
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