2018年12月，由于有很多票没有报销，所以计提了30万的费用，由于分不清明细，所以借：管理费用—其他 贷：其他应付款—其他 2019年开始报销已计提费用，怎么做分录，发票的时间必须是2018年的，还是可以是2018年也可以是2019年的？

欣 追问

2019-03-20 17:16

我在2018年已经预提了30万费用，当时没有发票，现在是来冲销这些费用，报销的日期是在2019年，现在没有做账？？？？

欣 追问

2019-03-20 17:17

以前的分录  借：管理费用-其他   贷：其他应付款-其他

朴老师 解答

2019-03-20 17:19

现在有发票了吗？还没发票的话冲销之前预提的