甘老师，追 问次数已用完，接着，是这样的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:09

应该 是，可是还有一个问题 ，这些好像都没有通过银行付出去

bamboo老师 解答

2019-03-20 16:12

是经过库存现金借支的么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:17

应该 是私户付出去的吧，反正公户没看到有这些支出

bamboo老师 解答

2019-03-20 16:17

那这您真的只能暂估结转成本了 等实际发生的时候冲销暂估

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:21

实际发生冲销暂估？甘老师，能说肯体点吗，如果暂估了一直冲销不了呢

bamboo老师 解答

2019-03-20 16:26

就是您本来应该根据实际发生的人工费 材料费用 结转成本 现在您不知道实际发生的金额 只能暂估一个数字结转 
等到后面知道了实际发生的金额 然后冲销这个数字 按实际金额入账
如果暂估一直冲销不了 在明年的汇算清缴时候调增

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:30

能不能不暂估成本？因为本身也没有开多少安装 的发票出去，1月开了6万多，2月没开发票，3月也没开发票

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:31

主要是因为觉得暂估了也没有发票

bamboo老师 解答

2019-03-20 16:34

根据配比原则 要结转暂估结转成本的 哪怕您少结转点 
配比原则：某个会计期间或某个会计对象所取得的收入应与为取得该收入所发生的费用、成本相匹配，以正确计算在该会计期间、该会计主体所获得的净损益。
须知，配比原则最初是针对商品销售提出的，有卖，自然就有存货减少，所以确认收入要同步结转成本。这么做可以避免企业做假账，虚增库存。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 16:40

那我暂估成本怎么写分录，暂估的金额暂估多少合适？

bamboo老师 解答

2019-03-20 17:01

您账上还有原材料么 前期安装工程的利润率多少？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 17:03

科目余额表没看到原材料，还有库存商品，安装工程利润率？

bamboo老师 解答

2019-03-20 17:11

暂估成本
借：劳务成本
贷：应付职工薪酬——工资
库存商品
结转成本
借：主营业务成本
贷：劳务成本
对的 您前期空调安装大概的利润率是多少 可以参照

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-20 17:12

老师，我不懂你说的这个利润率，我要看哪些数据

bamboo老师 解答

2019-03-20 17:13

主营业务成本占主营业务收入的比例

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-21 09:50

不估可以吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-21 10:27

老师，帮忙看下这张凭证做的对不对

bamboo老师 解答

2019-03-21 10:49

今天突然有事起早就外出了 等回办公室联系可以么