送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-21 09:24

你好,在的,在的,你说就是

糊涂 追问

2019-03-21 09:28

应收账款贷方余额,共计是5万多,老板说是我们还欠客户的票。现在也不用开票给客户了,问怎么转销平掉这2笔账目。是对W账的

徐阿富老师 解答

2019-03-21 09:30

你好,那应该有货发给对方了吧?如果有货发出去,那么有做销售收入,借应收账款  贷主营业务收入   贷应交税费(销项税额)

糊涂 追问

2019-03-21 09:37

是三年前的账款了,应该有发货的
如果是按老师这个分录平账的话,我是不是还要开票出去。但是老板说不要开票,对方也不需要票,合作都终止了,还是说,到时在无票销售收入申报即可?

徐阿富老师 解答

2019-03-21 09:46

你好,不开票也要做收入,申报时做未开票收入。所以你要和老板说清醒这个问题,不是不开票就不要计算销项税额的

糊涂 追问

2019-03-21 10:23

嗯,学生刚和老板沟通了,老板同意做无票收入,平掉这些往来账面。

徐阿富老师 解答

2019-03-21 10:27

恩,这个可以的,这是规范做法

糊涂 追问

2019-03-21 10:28

像这种做无票收入,到时摘要要怎么写才好

徐阿富老师 解答

2019-03-21 10:29

你好,摘要就写什么单位已收款票未开。单位写简称就好

糊涂 追问

2019-03-21 12:36

徐老师,您好
就是学生在建内账,突然想到这么一个疑问:就是外账真实的余额,比如是欠客户的开票,我要不要取数进来整合在内账上,才算是完整的一盘账

徐阿富老师 解答

2019-03-21 12:37

你好,要,不然内帐就不真实

糊涂 追问

2019-03-21 14:38

那像学生这种情况,往年的现在做无票收入,要不要结转成本?怎么结

徐阿富老师 解答

2019-03-21 14:41

你好,要结转的,减少库存

糊涂 追问

2019-03-21 14:45

这可难为学生了,我们成本这一块,就是根据开票多少,就结转多少,现在账上显示库存商品只有1955.55,这是之前一直留存的这个数,根本就不符合,还有第二种方法处理吗?比如学生做领料结转成本进来,可以吗

徐阿富老师 解答

2019-03-21 15:08

你好,材料销售也可以

糊涂 追问

2019-03-21 15:15

老师你的意思是,当做是材料销售,结转材料成本去做?如果是材料收入,就是入其他业务收入和其他业务成本了

徐阿富老师 解答

2019-03-21 15:36

是的,可以做其他业务收入支出

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