增值税申报如何弄.出口外贸企业.每月有抵扣认证和退税认证.填申报表是销项税金-抵扣认证吗.申报表跟退税认证有关系吗.

晴空 追问

2019-03-21 20:35

那比如本月销项税金8000.抵扣税额3000.退税认证税额2000.那本月到底要交税多少.如何本月还涉及到退税.申报退税300.16-13差异100.该如何填写

三宝老师 解答

2019-03-21 20:40

缴税5000 
外贸公司退税金额不在增值税申报表反映

晴空 追问

2019-03-21 21:05

有人说.5000-300-100-8000是要交的税款.我都被整蒙了.我平时申报表都是8000-（3000加2000）-退税抵扣转出2000等于5000.不知道到底哪个对

三宝老师 解答

2019-03-21 21:16

别人说的是按生产企业出口的免抵退处理。和外贸公司不同

三宝老师 解答

2019-03-21 21:17

外贸公司缴税5000

晴空 追问

2019-03-21 21:28

老师我发的这个附件2百分成本要转出.在系统做账.但是我们都说增值税爆表的余额要和应交增值税余额一致.如果在申报表中不填写转出是不是有问题呢

三宝老师 解答

2019-03-21 21:39

出口退税企业，退税金额和进项转出金额都不用在申报表体现

晴空 追问

2019-03-21 21:45

退税金额和进项转出只需要在账务里面做对吧.不需要在报表体现.谢谢老师.

三宝老师 解答

2019-03-21 22:16

你的理解是正确的。祝你工作顺利