送心意

舟舟老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-06-03 10:37

出口退税的金额在增值税申报表时,操作为: 
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。 
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。 
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细  第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额

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