送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-22 18:15

增值税附加税印花税所得税等都要汇总统计的,除个税以外的其他税费

Fighting 追问

2019-03-22 18:17

第四季度计提,1月份扣款的不算吧

辜老师 解答

2019-03-22 18:19

这个不算,计入下个年度的

Fighting 追问

2019-03-22 19:50

老师,你看下这个,17年都没缴纳过增值税,他这个申报17年的年度表写的金额是0.2156万元,是不是不对的

Fighting 追问

2019-03-22 19:50

另外社保人数、我看了下17年年末,缴纳社保的职员工是9人,他写了3人,也写错了

辜老师 解答

2019-03-22 20:04

他可能有其他税费也要计入的,人数以实际缴纳的人数为准

Fighting 追问

2019-03-22 20:59

我看了下没有了,这个17年的是之前会计做的、我还要修改吗?还是不用管他了

辜老师 解答

2019-03-22 22:43

17年的不用再修改了

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相关问题讨论
增值税附加税印花税所得税等都要汇总统计的,除个税以外的其他税费
2019-03-22 18:15:35
一般来说是填实际缴纳期间税额,即2016年1-12月,不含2015年12月
2017-04-28 09:48:39
你好 是你18年全年所有的税费合计 比如增值税、附加税、印花税、企业所得税 等 但是不包括个税 不仅仅只是包括增值税和所得税合计
2019-03-19 10:25:13
是的同学,没错的你理解是对的
2019-09-29 14:28:32
是的,就是期末数据,是的不含个税
2019-05-29 09:54:11
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