送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-22 18:15

增值税附加税印花税所得税等都要汇总统计的,除个税以外的其他税费

Fighting 追问

2019-03-22 18:17

第四季度计提,1月份扣款的不算吧

辜老师 解答

2019-03-22 18:19

这个不算,计入下个年度的

Fighting 追问

2019-03-22 19:50

老师,你看下这个,17年都没缴纳过增值税,他这个申报17年的年度表写的金额是0.2156万元,是不是不对的

Fighting 追问

2019-03-22 19:50

另外社保人数、我看了下17年年末,缴纳社保的职员工是9人,他写了3人,也写错了

辜老师 解答

2019-03-22 20:04

他可能有其他税费也要计入的,人数以实际缴纳的人数为准

Fighting 追问

2019-03-22 20:59

我看了下没有了,这个17年的是之前会计做的、我还要修改吗?还是不用管他了

辜老师 解答

2019-03-22 22:43

17年的不用再修改了

上传图片  
相关问题讨论
增值税附加税印花税所得税等都要汇总统计的,除个税以外的其他税费
2019-03-22 18:15:35
一般来说是填实际缴纳期间税额,即2016年1-12月,不含2015年12月
2017-04-28 09:48:39
你好 是你18年全年所有的税费合计 比如增值税、附加税、印花税、企业所得税 等 但是不包括个税 不仅仅只是包括增值税和所得税合计
2019-03-19 10:25:13
是的同学,没错的你理解是对的
2019-09-29 14:28:32
是的,就是期末数据,是的不含个税
2019-05-29 09:54:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,小规模企业什么情况下需要计提盈余公积

    你好,有净利润的情况下提取10%法定盈余公积

  • 采购合同一签订就要交印花税吗?还时开了发票分次

    您好,这个是按合同来的

  • 老师请教一下,上个月的其他应付款,误入 应付账款,且

    你好,你上月的会计分录怎么做的

  • 开的政府补助的发票未收到款,要1年后才可能收到款

    是的,只有那样处理了

  • 老师,我们是装饰公司,23年的一个小学餐厅装修工程3

    一、相关手续及附件 三方协议:签订一份由装饰公司(你方)、小学和房地产公司共同签署的三方协议是非常必要的。协议中应明确以下内容: 小学将剩余 6 万尾款的支付义务转移给房地产公司,房地产公司同意承接该付款义务。 明确该 6 万款项对应的是小学餐厅装修工程的尾款,且该工程已经验收结算完毕等相关工程信息。 约定付款时间、方式等具体付款条款,以及各方的权利义务和违约责任等内容,以保障各方权益。 工程验收结算资料:虽然之前已经验收结算,但为了完整记录整个业务流程,可将之前的验收结算报告等资料作为附件,证明该款项的来源和性质。 二、发票开具对象 原则上应开给小学:从业务实质来看,装修合同是与小学签订的,整个装修工程是为小学提供的服务,即使后续由房地产公司付款,发票仍应开给小学。这样才能保证发票流、资金流和业务流的一致性,符合税务和财务规范。 特殊情况及风险:如果房地产公司坚持要求开具发票给他们,可能会存在一定的税务风险和财务合规性问题。例如,可能导致发票开具与合同签订主体不一致,在税务检查时可能会被质疑业务的真实性和合理性,进而影响企业的税务信用和可能面临税务处罚。 三、委托付款协议的局限性 仅签订委托付款协议可能不够完善。委托付款协议主要是约定了付款的委托关系,但对于整个业务的背景和款项性质等方面的说明可能不够全面和清晰。相比之下,三方协议能够更全面地涵盖各方的权利义务以及业务的具体情况,更有利于保障各方的权益和财务处理的合规性。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...