税法计算题，求高手解答，希望能有答案和解析！谢谢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-12-26 13:16

某日化厂(增值税一般纳税人)所设门市部2013年7月2日对外零售化妆品,开具普通发票的金额为47800元,所得款项已全部存入银行.该消费品消费税率为10%,计算应交的增值税和消费税,并进行账务处理

邹老师解答

2015-12-26 13:21

应交的增值税=47800/1.17*17%
应交消费税=47800/1.17*10%
借；银行存款贷；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）
借；营业税金及附加贷；应交税费-消费税

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