申报表上已经没有留底税额了 账套里面之前的会计做错了 还有留底3万多 想写个分录冲平 怎么写呢？？

　　 小宝。 追问

2019-03-25 15:41

账做错了   也就是销项做少了  不想改账了   直接做个分录   怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-03-25 15:44

你好 那么就需要做 借利润分配 贷应交税费

　　 小宝。 追问

2019-03-26 09:22

老师  利润分配  和应交税费的明细是什么

　　 小宝。 追问

2019-03-26 09:23

那如果是进项也做少  销项也做少的情况呢

答疑苏老师 解答

2019-03-26 09:24

你好 利润分配的明细科目为未分配利润 应交税费明细科目 看下你账上留底税额的明细 应该是z未交增值税

　　 小宝。 追问

2019-03-26 09:27

好的呢  谢谢老师  那如果是票没够   进项和销项都做少呢  也是这种做吗

答疑苏老师 解答

2019-03-26 14:01

你好 你要看最后的期末余额