账上留底税额大于申报表的税额。查不到原因。冲计的留底税额。分录怎么做

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 09:46

查不到原因了

玲老师 解答

2022-03-08 09:49

那就先不处理 后面找到再处理 

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 09:50

是以前年度的。这是代账公司。20年的凭证已经给客户了，我查到21年初也没找到原因。应该在20年了。入账未抵扣进项

玲老师 解答

2022-03-08 09:54

你好 辅导期纳税人用待抵扣进项科目
下月可以抵扣
看你是这情况吗  

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 09:56

不清楚是不是辅导期了。我看不到20年的账了

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 09:56

老板还让我把账的留底和申报表对上

玲老师 解答

2022-03-08 10:01

你好 没有原因没法调整   看当时是认证了 还是没认证  还是认证了没有填写报表 认证的没填写报表就不能抵扣了  

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 10:05

老师。账上多计的就是没认证

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 10:06

我挨个月对的申报表留底税额。要比申报表的留底税额多。应该就是有入账了。未抵扣

玲老师 解答

2022-03-08 10:09

你好 没认证的 不用调整，认证后转到进项科目  

梦里不知身是客 追问

2022-03-08 10:16

如果不认证了呢？可以调出来不。

玲老师 解答

2022-03-08 10:20

不认证不调整 以后也不想认证不抵扣 记成本费用里