送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-27 08:36

你好,期初数错误需要重新建账,录入正确的期初数才是的

懂小姐 追问

2019-03-27 08:38

重新建账是什么意思,可是第一个月都结账了,不能后期调整吗?填写其他应付款负数凭证?重新建账意味着又从零开始录入相关数据?

邹老师 解答

2019-03-27 08:39

你好,就是新建账套的意思
不可以后期调整,后期调整也只是调整到期末余额正确,期初数还是错误的

懂小姐 追问

2019-03-27 08:40

我现在就像调整个期末数正确就行。

邹老师 解答

2019-03-27 08:41

你好,那就做之前应付账款多做的相反分录冲销就是了

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