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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-27 09:02

您好
请发票您认证了么

聪明的小脑瓜子 追问

2019-03-27 09:36

没有

bamboo老师 解答

2019-03-27 09:40

没有的话 这个月可以计入应交税费——待认证进项税额
下个月认证的时候
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应交税费——待认证进项税额

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相关问题讨论
您好 请发票您认证了么
2019-03-27 09:02:21
你好，借：相关成本费用科目 应交税费-待认证进项税额 贷：现金
2017-08-21 09:56:33
 你好；  那你 结转即可 ： 借  销项税1 ； 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99      贷进项税100  ；        借   应交税费-未交增值税 99 贷      应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99     ； 本月抵减：    结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果    销项税大于进项税  和留抵进项税  做 ：借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 
2022-04-18 09:36:52
你好，本月这个未认证未抵扣的发票可以到下个月抵扣的时候再做相应分录
2019-08-31 09:54:23
同学，你好，这是我整理的增值税结转分录
2018-05-17 12:16:08
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