老师，采购货物，供应商次月开出负数发票，该怎么做账？进项税是否需要转出？

供应商开过来的负数发票，进项那边显示不出来，这个要怎么做账抵减呢？

答： 这个不需要认证，你进项转出就可以。

老师，您好，我们上月发生了退货，供应商开了负数发票，那收到的负数发票要怎么做账呢，进项税应该做转出?

答： 冲减成本费用科目 如果进项税认证了 需要做转出处理

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到供应商的负数发票做进项转出吗

答： 你好你这个是 原来认证进项税了。 你开了红字信息表 出去就得转出做分录的。 同时收到负数发票 就得做红字分录的