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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-03-28 16:17

你好 18年入账没有  之前做待认证进项没

嘉美 追问

2019-03-28 16:18

没入账，也没做待认证

meizi老师 解答

2019-03-28 16:26

你好 那你就补入账 借方以前年度损益 应交税费-应交增值税-进项税 贷方银行或者现金 借方未分配利润贷方以前年度损益

嘉美 追问

2019-03-28 16:31

这样的话能抵扣3月的销项税是吧

嘉美 追问

2019-03-28 16:33

如果2018年有剩余的没认证的专票，需要怎么做分录呢

meizi老师 解答

2019-03-28 16:50

你好 可以抵扣的  你已经认证了  做待认证进项税里面核算

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相关问题讨论
你好 18年入账没有 之前做待认证进项没
2019-03-28 16:17:13
你是一般纳税人就要认证，出差的可以抵扣，其他的不可以抵扣，需要认证之后进项转出
2018-09-13 10:39:44
你好！根据行业用途而定，若是非旅游行业，公司人员差旅产生的住宿费可以抵扣的
2018-12-12 17:40:08
您好！可以的。
2016-08-16 15:12:46
你好可以不认证，专票有效期一年，不认证就可以不入账
2019-07-01 11:43:37
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